目 录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
学校将以“立德树人”为根本任务，围绕“安全校园、活力校园、优质校园”三大建设目标，统筹推进各项工作，全面提升办学品质。筑牢安全防线，打造平安和谐校园，安全是学校发展的基石，本年度将构建“全方位、多层次、常态化”的安全管理体系。丰富活动载体，培育全面发展学生，坚持“五育并举”，通过多样化活动搭建学生成长平台，激发学生潜能。聚焦专业成长，打造高素质教师队伍，教师是学校发展的核心动力，本年度将多措并举提升教师专业素养。2026年，学校将以务实的作风、创新的举措，全力推进各项工作落地见效，努力办好人民满意的教育。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2958.83万元，比2025年年初预算数2915.64万元增加43.19万元，增长1.48%。其中：本年财政拨款收入2936.92万元，比2025年年初预算数2901.85万元增加35.07万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入21.91万元，比2025年年初预算数13.79万元增加8.12万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算2822.8万元，占总支出预算95.40%，比2025年年初预算数2793.34万元增加29.46万元，增长1.05%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算136.03万元，比2025年年初预算数122.3万元增加13.73万元，增长11.23%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市第八十中学睿德分校政府采购预算总额111.25万元。其中：政府采购货物预算15.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算96.14万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备1台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市第八十中学睿德分校2026年部门预算报表
